I. Поступления и выплаты Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) Плановый период Код бюджетной классификации Наименование показателя субсидии предоставляемы субсидии на е в соответствии финансовое с абзацем обеспечение вторым пункта 1 выполнения ст. 78.1 государственног Бюджетного о задания из кодекса областного Российской бюджета Федерации (субсидия на иные цели) Код строки Классификация Классификация операций доходов сектора (расходов) государственно бюджетов го управления Остаток средств на начало текущего финансового года Остаток средств на конец текущего финансового года Доходы, всего: в том числе: Субсидии на выполнение государственно го задания Субсидии на иные цели Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе: Доходы от собственности Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба Безвозмездные поступления от бюджетов Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование Доходы от операций с активами, всего в том числе: Прочие поступления, всего из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет Доходы от уменьшения стоимости основных средств от Доходы уменьшения стоимости нематериальны х активов Доходы уменьшения стоимости непроизведенн ых активов Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов 1-й год планового периода в том числе: Всего 115 168,96 субсидии на осуществле ние капитальн ых вложений Х 2-й год планового периода поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной – приносящей доход деятельности всего из них гранты из них платные услуги 0001 Х Х 115 168,96 115 168,96 0002 Х Х 1000 Х Х 76 407 750,00 54 420 850,00 10 000 000,00 10 000 000,00 1100 130 Х 54 420 850,00 54 420 850,00 Х Х Х Х Х 1200 150 Х 11 986 900,00 Х 11 986 900,00 Х Х Х Х 1300 Х Х 10 000 000,00 Х Х Х Х Х Х 10 000 000,00 1310 120 Х 120 000,00 Х Х Х 120 000,00 1320 130 Х 9 880 000,00 Х Х Х 9 880 000,00 1330 140 Х Х Х Х 1340 150 Х Х Х Х 1350 160 Х Х Х Х 1400 Х Х 1410 Х Х 1411 510 Х 1500 410 Х Х Х Х 1600 420 Х Х Х Х 1700 430 Х Х Х Х 1800 440 Х Х Х Х Х 11 986 900,00 10 000 000,00 120 000,00 9 880 000,00 63 420 850,00 54 420 850,00 9 000 000,00 120 000,00 8 880 000,00 63 420 850,00 54 420 850,00 9 000 000,00 120 000,00 8 880 000,00 Прочие доходы Расходы за счет средств бюджета, всего: в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них: Заработная плата Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда в том числе: Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме Услуги связи Транспортные услуги Прочие работы, услуги Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме Начисления на выплаты по оплате труда Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательст ву для выполнения отдельных полномочий в том числе: Транспортные услуги Прочие работы, услуги Иные выплаты текущего характера физическим лицам Оплата работ, услуг, всего из них: Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата за пользование имуществом 1900 180 Х Х Х Х 2000 Х Х 11 986 900,00 Х Х Х Х 56 793 430,00 56 793 430,00 2100 111, 112, 113, 119 210, 220, 260, 296 42 634 600,00 Х Х Х Х 42 634 600,00 42 634 600,00 2110 111 211 32 745 600,00 Х Х Х Х 32 745 600,00 32 745 600,00 2111 111 266 Х Х Х Х 2120 112 210, 220, 260 Х Х Х Х 2121 2122 112 112 212 221 Х Х Х Х 2123 112 222 Х Х Х Х 2124 112 226 Х Х Х Х 2125 112 266 Х Х Х Х 2130 119 213 Х Х Х Х 2140 113 220, 296 Х Х Х Х 2141 113 222 Х Х Х Х 2142 113 226 Х Х Х Х 2143 113 296 Х Х 2200 244 220 10 741 190,00 10 741 190,00 Х Х 2210 244 221 67 300,00 67 300,00 Х Х Х Х 2220 244 222 45 810,00 45 810,00 Х Х Х Х Х 45 810,00 45 810,00 2230 244 223 921 128,00 921 128,00 Х Х Х Х Х 921 128,00 921 128,00 2240 244 224 Х Х Х Х Х 2250 244 225 223 200,00 Х Х Х 223 200,00 223 200,00 2260 244 220 2 372 580,00 2 372 580,00 Х Х Х 2 372 580,00 2 372 580,00 2261 244 226 Х Х Х Х 2262 2263 244 244 226 227 Х Х Х Х Х Х 68 780 330,00 56 793 430,00 42 634 600,00 32 745 600,00 0,00 9 889 000,00 - 0,00 9 889 000,00 0,00 0,00 9 889 000,00 9 889 000,00 Х 10 741 190,00 10 741 190,00 Х 67 300,00 Х 67 300,00 Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги - организация питания - оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданскоправового характера - страхование 223 200,00 Х Х Х Х - услуги, работы для целей капитальных вложений - арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами 2264 244 228 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 2265 244 229 - прочие работы, услуги 2266 244 226 2 372 580,00 2 372 580,00 Коммунальные услуги 2267 247 223 7 111 172,00 7 111 172,00 2300 Х Х 2310 321 260, 296 2311 321 262 6 000,00 Х 2312 321 262 29 400,00 Х 2313 2 372 580,00 2 372 580,00 7 111 172,00 7 111 172,00 528190,00 528190,00 Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего в том числе: Пособия по социальной помощи населению единовременно е денежное пособие при выпуске - личные расходы детямсиротам - ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежност ей - компенсация на питание - компенсация на мягкий инвентарь - компенсация выпускникам - иные выплаты текущего характера физическим лицам - прочие социальные выплаты Прочие расходы в том числе: Уплата налогов, сборов и иных платежей из них: Налог на имущество Земельный налог Транспортный налог Уплата прочих налогов, сборов Уплата иных платежей из них: - налоги, пошлины и сборы - штрафы за нарушение законодательст ва о налогах и сборах, законодательст ва о страховых взносах - штрафы за нарушение законодательст ва о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) - другие экономические санкции 1 333 300,00 Х 1 333 300,00 Х Х Х Х Х Х 6 000,00 Х Х Х 29 400,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 321 263 2314 321 263 91 600,00 Х 91 600,00 2315 321 263 827 000,00 Х 827 000,00 Х Х Х 2316 321 263 379 300,00 Х 379 300,00 Х Х Х 2317 321 296 Х Х Х Х 2318 321 262, 263 Х Х Х Х 2400 Х Х 528190,00 Х Х Х 2410 850 290 528 190,00 2411 851 291 - 2412 851 291 504 300,00 2413 852 291 21 100,00 2414 852 291 2420 853 290 2 790,00 2421 853 291 2 790,00 2422 853 2423 2424 Х 528190,00 528 190,00 528 190,00 528 190,00 Х 504 300,00 504 300,00 Х 21 100,00 21 100,00 Х 2 790,00 2 790,00 Х Х 2 790,00 2 790,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 504 300,00 Х Х Х Х 21 100,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 2 790,00 Х Х Х Х 2 790,00 Х Х Х 292 Х Х 853 293 Х 853 295 Х - иные выплаты текущего характера физическим лицам - иные выплаты текущего характера организациям Материальная помощь в рамках социальной поддержки обучающихся за счет средств стипендиально го фонда Стипендии 2425 853 296 Х Х Х Х Х 2426 853 297 Х Х Х Х Х 2430 340 262 481 200,00 Х 481 200,00 Х Х Х 2440 340 296 2 405 700,00 Х 2 405 700,00 Х Х Х 3000 244 300 Х Х Х 3100 244 310 Х Х Х Х Х 3200 244 320 Х Х Х Х Х 3300 244 340 Х Х Х 3310 244 341 29 300,00 29 300,00 Х Х Х 3320 244 342 5 042 500,00 5 042 500,00 Х Х Х 3330 244 343 90 000,00 Х Х Х 3340 244 344 Х Х Х 3350 244 345 Х Х Х 3360 244 346 Х Х Х 3370 244 347 Х Х Х 3380 244 349 Х Х Х 4000 100 Х Х Х Х Х Поступление нефинансовых активов, всего из них: Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости нематериальны х активов Увеличение стоимости материальных запасов - увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях - увеличение стоимости продуктов питания - увеличение стоимости горючесмазочных материалов - увеличение стоимости строительных материалов - увеличение стоимости мягкого инвентаря - увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений - увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения Выплаты уменьшающие доход, всего в том числе: Налог на прибыль Налог на добавленную стоимость 426 870,00 516 870,00 5 071 800,00 90 000,00 426 870,00 4010 4020 Прочие налоги 4030 Прочие выплаты, всего из них: 4100 Х 4110 610 4500 Х Возврат в бюджет средств субсидии Справочно: Объем публичных обязательств, всего 5 588 670,00 Х 2 922 300,00 2 922 300,00 516 870,00 516 870,00 90 000,00 90 000,00 426 870,00 426 870,00 Погашение кредиторской задолженности за отчетный год и предыдущие годы всего: в том числе: Заработная плата Начисления на выплаты по оплате труда 5000 Х Х Х Х Х Х 5100 111 211 Х Х Х Х Х 5200 119 213 Х Х Х Х Х 5300 244 225 Х Х Х Х 5400 5510 244 244 226 227 Х Х Х Х Х Х Х Х 5520 244 228 Х Х Х Х 5530 244 229 Х Х Х Х 5600 244 310 Х Х Х Х 5700 244 340 Х Х Х Х 5710 244 341 Х Х Х Х 5720 244 342 Х Х Х Х 5730 244 343 Х Х Х Х 5740 244 344 Х Х Х Х 5750 244 345 Х Х Х Х 5760 244 346 Х Х Х Х 5770 244 347 Х Х Х Х 5780 244 349 Х Х Х Х 6000 Х Х 6100 244 225 6200 244 226 Х Х Х Х Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги Страхование Услуги, работы для целей капитальных вложений Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов - увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях - увеличение стоимости продуктов питания - увеличение стоимости горючесмазочных материалов - увеличение стоимости строительных материалов - увеличение стоимости мягкого инвентаря - увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений - увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе программным мероприятиям по исполнительны м листам, всего: в том числе: Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги 6310 244 227 Х Х Х Х 6320 244 228 Х Х Х Х 6330 244 229 Х Х Х Х 6400 831 290 Х Х Х Х Иные выплаты текущего характера физическим лицам 6410 831 296 Х Х Х Х Иные выплаты текущего характера организациям 6420 831 297 Х Х Х Х 6500 852 291 Х Х Х Х 6600 853 290 Х Х Х Х Х Х Х 6610 853 291 Х Х Х Х 6620 853 292 Х Х Х Х 6630 853 293 Х Х Х Х 6640 853 295 Х Х Х Х 6650 853 296 Х Х Х Х 6660 853 297 Х Х Х Х 6700 244 310 Х Х Х Х 6800 244 340 Х Х Х Х 6810 244 341 Х Х Х Х 6820 244 342 Х Х Х Х 6830 244 343 Х Х Х Х 6840 244 344 Х Х Х Х Страхование Услуги, работы для целей капитальных вложений Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда из них: Уплата прочих налогов, сборов Уплата иных платежей в том числе: - налоги, пошлины и сборы - штрафы за нарушение законодательст ва о налогах и сборах, законодательст ва о страховых взносах - штрафы за нарушение законодательст ва о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) - другие экономические санкции -иные выплаты текущего характера физическим лицам - иные выплаты текущего характера организациям Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов в том числе: - увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях - увеличение стоимости продуктов питания - увеличение стоимости горючесмазочных материалов - увеличение стоимости строительных материалов - увеличение стоимости мягкого инвентаря - увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений - увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения Социальное обеспечение из них: Пособия по социальной помощи населению в денежной форме Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме За счет федеральных средств из них: -реализация проекта/ государственно й программы (наименование) №1 6850 244 345 Х Х Х Х 6860 244 346 Х Х Х Х 6870 244 347 Х Х Х Х 6880 244 349 Х Х Х Х 6900 321 260 Х Х Х Х 6910 321 262 Х Х Х Х 6920 321 263 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 7000 2694900,00 7100 2694900,00 Х Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионально го образования, в том числе программы профессионально го обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 7200 2 694 900,00 Х 2 694 900,00 Государственн ые программы: (наименование программы) Расходы за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 8000 Х Х 9000 Х Х 10 115 168,96 Х Х Х 10 115 168,96 - 10 115 168,96 10 000 000,00 10 000 000,00 9100 111, 112, 113 119 210, 220, 260, 296 5 000 000,00 Х Х Х 5 000 000,00 - 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 9110 111 211 3 840 250,00 Х Х Х 3 840 250,00 3 840 250,00 3 840 250,00 3 840 250,00 9111 111 266 Х Х Х Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда в том числе: Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме Услуги связи Транспортные услуги Прочие работы, услуги Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме Начисления на выплаты по оплате труда Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательст ву для выполнения отдельных полномочий в том числе: Транспортные услуги Прочие работы, услуги Иные выплаты текущего характера физическим лицам Оплата работ, услуг, всего из них: Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата за пользование имуществом 9120 112 210, 220, 260 Х Х Х 9121 9122 112 112 212 221 Х Х Х Х Х Х 9123 112 222 Х Х Х 9124 112 226 Х Х Х 9125 112 266 Х Х Х 9130 119 213 Х Х Х 9140 113 220, 296 Х Х Х 9141 113 222 Х Х Х 9142 113 226 Х Х Х 9143 113 296 Х Х Х 9200 244 220 2 722 000,00 Х Х Х 2 722 000,00 9210 244 221 9 000,00 Х Х Х 9220 244 222 8 000,00 Х Х Х 9230 244 223 500 000,00 Х Х Х 9240 244 224 Х Х Х 9250 244 225 2 000 000,00 Х Х 9260 244 220 205 000,00 Х 9261 244 226 Х 9262 9263 244 244 226 227 9264 244 9265 9266 1 159 750,00 1 159 750,00 1 159 750,00 1 159 750,00 1 159 750,00 2 722 000,00 2 722 000,00 2 722 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Х 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 Х Х 205 000,00 205 000,00 205 000,00 205 000,00 Х Х Х Х Х Х Х Х 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 228 Х Х Х 244 229 Х Х Х 244 226 Х Х Х 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 - Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги - организация питания - оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданскоправового характера - страхование - услуги, работы для целей капитальных вложений - арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами 25 000,00 0,00 - прочие работы, услуги 180 000,00 Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего из них: Пособия по социальной помощи населению единовременно е денежное пособие при выпуске - личные расходы детямсиротам - ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежност ей - компенсация на питание - компенсация на мягкий инвентарь - компенсация выпускникам - иные выплаты текущего характера физическим лицам - прочие социальные выплаты Прочие расходы в том числе: Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда из них: Иные выплаты текущего характера физическим лицам Иные выплаты текущего характера организациям Уплата налогов, сборов и иных платежей из них: Налог на имущество Земельный налог Транспортный налог Уплата прочих налогов, сборов Уплата иных платежей из них: - налоги, пошлины и сборы - штрафы за нарушение законодательст ва о налогах и сборах, законодательст ва о страховых взносах - штрафы за нарушение законодательст ва о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 9300 Х Х Х Х Х 9310 321 260, 296 Х Х Х 9311 321 262 Х Х Х 9312 321 262 Х Х Х 9313 321 263 Х Х Х 9314 321 263 Х Х Х 9315 321 263 Х Х Х 9316 321 263 Х Х Х 9317 321 296 Х Х Х 9318 321 262, 263 Х Х Х 9400 Х Х Х Х Х 9410 831 290 Х Х Х 9411 831 296 Х Х Х 9412 831 297 Х Х Х 9420 850 290 Х Х Х 9421 851 291 Х Х Х 9422 851 291 Х Х Х 9423 852 291 Х Х Х 9424 852 291 Х Х Х 9430 853 290 Х Х Х 9431 853 291 Х Х Х 9432 853 292 Х Х Х 9433 853 293 Х Х Х - другие экономические санкции - иные выплаты текущего характера физическим лицам - иные выплаты текущего характера организациям Материальная помощь в рамках социальной поддержки обучающихся за счет средств стипендиально го фонда Стипендии Поступление нефинансовых активов, всего из них: Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости нематериальны х активов Увеличение стоимости материальных запасов - увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях - увеличение стоимости продуктов питания - увеличение стоимости горючесмазочных материалов - увеличение стоимости строительных материалов - увеличение стоимости мягкого инвентаря - увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений - увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 9434 853 295 Х Х Х 9435 853 296 Х Х Х 9436 853 297 Х Х Х 9440 9450 340 340 262 296 Х Х Х Х Х Х 9500 244 300 2 393 168,96 Х Х Х 2 393 168,96 9510 244 310 1 500 000,00 Х Х Х 9520 244 320 Х Х Х 9530 244 340 Х Х Х 9531 244 341 Х Х Х 9532 244 342 200 000,00 Х Х 9533 244 343 70 000,00 Х 9534 244 344 190 000,00 9535 244 345 9536 244 346 9537 244 347 9538 244 349 893 168,96 - 413 168,96 20 000,00 - 2 393 168,96 2 278 000,00 2 278 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 893 168,96 893 168,96 778 000,00 778 000,00 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Х Х 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 Х Х Х 190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х - - - 413 168,96 413 168,96 298 000,00 298 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00